主管单位: 主管单位: 门头沟区教育委员会 区县财政局: 区县财政局: 项目实施年度:... 日 (项目单位盖章) (主管单位盖章) (区县财政局盖章) 项目申报书 项目名称 项目...
第一章 合作社基本情况 第一章 1.1 合作社概况 1.1.1 基本概况 合作社基本情况 项目单位法定名称：固原市原州区牧茗牛羊养殖专业合作社 企业性质：合作社 股东构成：现有社员 106 位， 成员出资 380 万， 张芳出资 80 万元， 苏玉贤 150 出资万元，李俊义出资 80 万元 ，其余成员出资 70 万元， 合作社固定工作人员 26 人，外聘专家顾问 3 人。
发展历程：项目单位是原州区张易镇上马泉村农民、养羊大户 李俊义在 2009 年由他发起，养殖户王安余、张智慧、张睿杰、苏玉 贤、张芳六人参与，吸纳当地 44 户养殖种植农户，投资 53 万元建 设的牧茗牛羊养殖场的基础上，按“民办、民管、民受益”的原则 组建的原州区张易镇第一个肉牛羊养殖合作社。
该合作社本着服务会员，服务行业、服务畜牧业经济发展的思 想，以市场为导向，以科技为依托，以社会化服务为手段，努力做 好肉羊养殖业的产前、产中、产后诸环节的有效衔接和交流，为提 高肉羊养殖业的综合效益，实施了科学饲养、品种改良、育肥、饲 草料加工、疾病防治等一系列科学配套的生产技术。截止目前，合 作社拥有会员 106 户，总资产 600 多万元，占地 20 亩，专业技术人 员及管理人员 26 人，聘请兼职专家 3 人，会员遍及张易镇、20 个行 政村，通过几年的生产经营，不仅给社 (会)员带来了丰厚的回报， 也辐射带动了原州区肉羊养殖户取得可观的经济效益， 主营业务：组织成员进行优质肉羊的育肥、销售；组织收购、销 1 第一章 合作社基本情况 售成员生产的产品、 供应成员所需的生产资料； 提供成员所需的技术服 务与咨询。
主导产品：肥育优质肉羊。
人员结构：现有固定员工 26 人，其中：管理人员 6 人（包括 3 名 高级技术管理人员） ， 技术人员 10 人， 并与区内外科研单位建立了长期 的合作关系。
获得的主要业绩、荣誉：项目单位是原州区优秀优质肉羊专业 合作社，多次受到当地有关部门的表彰。连续 4 年被县评为“守合同 重信用”先进企业。
成员构成及运行情况：现有社员 106 户，95%为农民。合作社成 立了理事会，制定了章程。严格按照章程开展工作，运行情况良好。
办公条件：合作社有 240 平方米的办公室及会议室，配有现代 化的办公设施。
1.1.2 法人代表情况 合作社法人代表张芳，现年 25 岁，大学学历，大学生创业企业， 任该协会会长和合作社理事长。大学本科文化程度。自毕业以以来积 极探索带领群众摆脱贫穷，依靠智慧和双手走发家致富的途径。固 原广大穆斯林群众有经商的优良传统和悠久的历史，张芳继承了这 一优良传统，在优质肉羊养殖及其产品购销上积累了丰富的经验。
张芳同志无欠资欠薪及不良社会记录，诚实守信，能够带领合 作社壮大项目区肉羊养殖业的发展。
1.1.3 管理机构设臵情况 项目单位成立了理事会， 理事会下设监事会， 理事长为法人代表。
实行了理事会领导下的理事长负责制。 2 第一章 合作社基本情况 1.1.4 财务管理制度等建设情况 项目单位健全了财务管理制度。
本合作社依照法律、法规和国家有关部门的规定建立财务、会 计制度，定期向合作股东公布账目。合作社税后利润，按照下列顺 序分配：弥补亏损；提取公积金；公积金用于弥补亏损、增加股东、 扩大生产经营和合作社章程规定的其他用途 提取公益金；公益金用于本合作社职工的集体福利 按照合作社章程规定的比例，提取职工积累基金；职工积累基 金按照按劳分配的原则，划归职工个人名下 按照成员与本社的交易量（额）比例向合作股东分配股利。
合作社当年没有利润时不得分配股利和提取职工积累基金。
在资金管理方面，严格采用国家统一的资金管理模式，严格执 行国家规定的财务制度和办法。项目建设资金实行专户管理，做到 专款专用，加强资金使用的跟踪与检查，发现问题及时纠正，接受 审计部门的监督和审计检查。
1.2 运营状况 1.2.1 主业发展情况 项目单位 2009 年在项目区建成了占地 20 亩的优质肉羊养殖基 地，存栏适龄母羊 300 只，年育肥出栏优质肉羊 5000 只，项目单位 现已形成了完备的饲草料种植产、饲草料加工、技术服务、肥育羊 销售一体化经营模式，运行结果良好，连续两年实现了盈利，成为原 州区内具影响力的养殖合作社。合作社有养殖场圈舍 3600 平方米， 有一套饲料加工机械。种植多年生牧草及禾草 1000 亩，年收入 240 万元。 3 第一章 合作社基本情况 1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 2012 年财务状况 2012 年底资产总额 384 万元，其中固定资产 169 万元、流动资 产 215 万元、负债总额 98 万元，其中流动负债 98 万元，所有者权 益 285 万元，注册资本 53 万元，实收资本 260 万元。
营业收入 544 万元，利润总额 100 万元，净利润 80 万元，净资 产收益率 44.31%，总资产报酬率 25.00 %、资产负债率为 0.25%。
二次返利 15.30 万元。
2013 年财务状况 截止 2013 年底资产总额为 549 万元，其中固定资产 158 万元， 流动资产 391 万元、负债总额 103 万元，其中流动负债 103 万元， 所有者权益 446 万元，注册资本 260 万元，实收资本 260 万元。
营业收入 680 万元，利润总额 160 万元，净利润 120 万元。净 资产收益率 44.31%，总资产报酬率 25.00 %、资产负债率为 18.8%。
1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2011 年之前该合作社没有得到过各类财政资金的扶持。 4 第二章 项目立项背景 第二章 2.1 必要性分析 项目立项背景 2.1.1 项目建设是缓解人畜争粮的有效途径 建设节约型社会成为当代社会主义新农村建设的主题，中国 21 世纪人畜争粮的矛盾会更加突出，粮食短缺每年将达到 5000 万吨。
同时，我国畜产品结构不合理，在肉类结构中，猪肉和鸡肉所占的 比例仍然偏高、粮食总量中饲料粮占占的比例相应的偏高，耗粮型 畜禽的比重偏大，加剧了人畜争粮的矛盾。要解决这个矛盾，就要 积极利用当地饲草料资源，发展草食性动物的饲养。
2.1.2 项目建设是改善生态环境的重要途径 原州区地处宁南山区，过去由于过度放牧和人为的对自然资 源的不合理利用与开发，致使水土流失，林草覆盖率低，土地裸 露严重，牧草资源逐步减少。自治区实施禁牧舍饲养殖优质肉羊， 将使原州区的退耕还林成果进一步得到巩固，原州区的生态环境 得以恢复。
2.1.3 项目建设是农民增收节支的重要途径 农作物秸秆是农业的副产品，具有非常可观的利用价值。通过 对秸秆的机械化加工，既可保持秸秆的营养成分，提高秸秆的利用 率，又可解决秸秆运输储存难的问题，扩大了牲畜饲草来源，扩大 了农民增收的渠道。如果改变传统的种植方式，进行种草养畜或种 养共济，延长畜牧业产业链条，每亩增加收益可达 200 元， 该项目年直接带动张易镇农户发展养殖业，间接带动饲草料产 业及后续产业。 5 第二章 项目立项背景 因此，该项目带动作用显著。
2.1.4 项目建设是调整畜牧结构的需要 原州区地处宁夏回族自治区南部山区，实施舍饲禁牧以来，畜 牧业结构性矛盾比较突出，一方面饲料价格较高，食粮畜禽生产成 本高，生产者利润微薄，且市场风险大；另一方面草食牲畜价格一 直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农民的经济收入得不到更快提 高。在畜牧业生产上，要求我们采取因地制宜，突出特色的方针， 努力调整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。优质肉羊养殖 业是是原州区的一个传统产业，投资见效快，养殖效益好，是农民 增收致富的好途径，有利于原州区畜牧结构的调整。
2.1.5 项目建设是加速优质肉羊现代化养殖生产的需要 随着市场经济的发展，集约化经营方式将逐步取代粗放型经营 方式，劳动密集型产业将逐步取代劳动松散型产业，传统的优质肉 羊放牧养殖方式已不适应原州区优质肉羊养殖业的发展，大力推广 优质优质肉羊生产综合配套技术，努力实施标准化生产，走现代化 畜牧业发展的路子已成为优质肉羊养殖业发展的必然趋势，建设优 质肉羊产业化基地示范区就是实现畜牧现代化最有效的途径。
2.2 项目提出的主要依据 2.2.1 国家产业政策 禁牧封育政策 宁夏实施禁牧舍饲养殖政策，把禁牧作为自治区生态建设“一 号工程”来抓，积极稳妥地推行禁牧封育政策，落实各项管理和技 术措施。
长期依赖天然草原放牧的 380 万只羊全部实现了舍饲圈养， 全区 3665 万亩天然草原得以休养生息， 2800 万亩天然草原植被得到 6 第二章 项目立项背景 了有效地恢复，退牧还草工程与禁牧封育政策相得益彰，草原退化 和沙化的趋势得到有效遏制，草原系统生态功能得到显著改善。
大力培育发展后续产业 2003 年以来， 自治区整合资金， 每年安排专项资金 5000 多万元， 大力扶持发展人工种草，帮助禁牧农牧民建设棚圈，改良畜种，购 臵饲草加工机械，培育壮大后续产业。人工种草等后续产业的培植 壮大，与禁牧政策相得益彰，自治区畜牧业发展并没有因禁牧而萎 缩，增长方式也由过去依赖放牧的粗放型经营转为舍饲、半舍饲以 及园区化的集约化经营。
加强畜牧业基础设施建设 由于农村牧区经济基础薄弱，畜牧业基础设施建设投入严重不 足，牲畜舍饲圈养以后，相应的棚圈、青贮窖、饲草料加工机具以 及饲草料基地等畜牧业基础设施建设严重滞后，影响了禁休牧和草 畜平衡工作的顺利开展。
2.2.2 行业规划 原州区地处固原市牛羊养殖产业的核心区域，畜牧业是原州区 农业和农村经济发展传统的基础产业，同时也是优势产业，2009 年 原州区饲养量达到 180 万只。近年来，尤其实施西部大开发战略以 来，以养羊为主的畜牧业经济得到长足发展，生产水平有了明显提 高。原州区盛产糜、谷、荞麦、土豆、豌豆等优质小杂粮。日照充 足，林茂粮丰。饲草料丰富，为畜牧业发展提供了充足的物质条件。
原州区历来有养羊的习惯， 在长期的养羊中积累了丰富的养殖经验。
随着封草原禁牧政策的实施，城市的扩大和非农业用地的增加，耕 地面积越来越少。使原州区农业经济发展面临着许多矛盾，即农业 7 第二章 项目立项背景 发展与人口不断增加、耕地不断减少的矛盾；社会对粮食(包括转化 为肉、奶、蛋的饲料)需求不断提高与粮食增长有限的矛盾；提高粮 食单位面积产量与农业生态变化(风沙危害、 水土流失、 土地沙漠化、 水资源短缺)的矛盾、风草原禁牧与发展畜牧业的矛盾等。只有有效 地解决上述矛盾，才能推动原州区农业持续、高效地发展。目前， 随着原州区农业结构的调整，初步形成“粮食作物 +经济作物+饲草 饲料”的三元种植新结构。
2.2.3 区域经济发展规划 宁夏是全国唯一的回族自治区，养羊业既是宁夏回族群众的传 统养殖业，又是独具特色的优势产业。畜牧业是又是原州区农业和 农村经济发展传统的基础、优势产业，被列入原州区农业的一号工 程。
“九五”以来，宁夏优质肉羊产业在各级政府大力支持和广大养 殖户的共同努力下，保持了快速发展的势头，2009 年原州区饲养量 达到 180 万只，对当地农业产业结构调整，增加农民收入起到了重 要的促进作用。
进入新世纪以来， 原州区大力推进农业和农村经济战略性调整， 着力打造优势特色产业，基本形成了以优质肉羊、肉牛、牧草、清 真牛羊肉为主导的优势特色产业发展格局，县委、县政府把大力发 展畜牧业作为提高农民收入的新的增长点，从资金、技术等方面对 优质肉羊产业予以大力支持，使原州区优质肉羊产业呈现了快速发 展的势头，畜牧业产值占农业产值的 50％。
2.3 优势分析 2.3.1 政策环境 为加快农业产业化进程，发展地方经济，自治区制定了《贯彻 8 第二章 项目立项背景 落实〈国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见〉实施 意见》 、 《宁夏回族自治区国民经济发展第十二个五年规划纲要》 、 《宁 夏农业和农村经济发展第十二个五年规划》 、 《农业中长期发展规 划》 、 《优势特色农产品区域布局及发展规划》 ，原州区委、政府出台 了《原州区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 、 《原州区 优势特色农产品区域布局及发展规划》 、 《关于全面实行草原禁牧大 力发展舍饲养殖的决定》等政策性文件，为本项目建设提供了政策 依据。
2.3.2 资源优势 宁夏农业和畜牧业比较发达，农业和畜牧业是宁夏的传统优势 产业，牧草特别是苜蓿草资源也十分丰富。原州区土地广袤，加之 气候特点又适宜苜蓿草的种植、生长和干物质的积累。近年来随着 退耕还林还草等工程的实施，苜蓿种植也有了突飞猛进的发展。种 植业结构发生了很大调整，人工种草面积逐年加大，多年生牧草留 床面积达 50 万亩左右， 为优质肉羊业发展提供了坚实的饲草料保障。
因此， 建立优质肉羊规范化养殖基地建设项目具有丰富的资源优势。
2.3.3 市场优势 原州区是宁夏的畜牧业大县，畜牧业经济占原州区农林牧渔业 经济的 50%。
随着养殖业的不断发展， 对饲草的需求量也在不断增加， 原州区羊只饲养量由 2002 年的 90 万只猛增到 2009 年末的 180 万只。
但市场需求依然旺盛、价格居高不下。
2.3.4 科技实力 固原市原州区牧茗牛羊养殖专业合作社以依托宁夏回族自治区 畜牧站、宁夏回族自治区畜牧兽医研究所、宁夏大学生物工程研究 9 第二章 项目立项背景 所和原州区畜牧局的技术力量，集养殖、饲草料加工、销售、科技培 训、信息为一体，科技实力雄厚，聘请原州区技术推广中心等多人负 责优质肉羊的养殖、生产、繁育等关键技术。
2.3.5 环境条件 固原市原州区牧茗牛羊养殖专业合作社所在的项目区无工业污 染，非常适合养殖无公害优质肉羊，环境条件优越，完全符合优质 肉羊养殖的环境要求及国家相关规定。
养殖基地距市区 37 公里处,， 形成的污物重点是粪便，可将粪便直接出售给周边种水地的农户， 形成与周边种植区的生太循环，不会对环境产生影响。
2.3.6 基础设施条件 项目区交通便利，供电充足，通信方便，实现了村村通公路、 通电，电视和通信网络覆盖原州区。高速公路从境内穿越。盐环定 扬水工程解决了原州区大部分人畜饮水问题， 发展了 20 余万亩灌溉 耕地，在提高土地生产力，发展高效农业的基础上，也为优质养殖 饲草种植创造了条件。
2.4 市场分析 2.4.1 项目产品的市场前景预测 清真牛羊肉是宁夏的优势特色产品，养殖业是宁夏大力发展的 四大战略性支柱产业之一。到 2013 年底，宁夏肉羊饲养量将达到 1500 万只， 羊肉产量 12.8 万吨。
不论活羊交易还是羊肉交易销售市 场都表现出产、销两旺的景象。
原州区及其周边地区目前已经形成了有一定集散功能的肉牛肉 羊及其产品贸易市场 10 多个。
其中最大的平凉清真牛羊肉交易批发 市场，年交易量达 64 万头（只） ，交易额达 3.2 亿元；固原肉牛肉 10 第二章 项目立项背景 羊交易专业市场，年交易量达到 50 多万头（只） ，交易额达 1.5 亿 元。这些交易市场与陕、甘、蒙、京、新、黑、沪等十多个省市都 建立了长期稳定的购销网络。
2009 年原州区优质肉羊饲养量达到 180 万只， 其中存栏 90 万只， 出栏 90 万只，优质肉羊肉产量 9979 吨，优质肉羊产业产值占畜牧 业总产值的 50%以上。
出栏的 90 万只优质肉羊中的 90％左右是当年 集中淘汰的母羊，由于集中淘汰出栏，没有经过肥育就直接交易屠 宰。
普通活体优质肉羊及其优质肉羊肉由于养殖成本的增加，出现 了供小于需的不平衡平状态，高档肥育优质肉羊亦不能满足市场需 求。
2.4.2 项目产品方案 2.4.2.1 营销策略 该项目采用全年均衡安排生产、 均衡出栏、 整进整出的生产模式。
因此营销也要求整进整出，高档肥育羔羊提高企业产品知名度、肥育 淘汰母羊满足屠宰加工企业对一般优质肉羊的需求。
2.4.2.2 营销模式 根据原州区优质肉羊淘汰季节和产羔季节，和屠宰加工企业签订 销售合同，将肥育好的优质肉羊直接销售给合同企业。
2.4.2.3 营销渠道 项目单位已和区内多家牛羊屠宰企业、单位签订了长期育肥羊 供销合同，由合同单位包销项目单位的肥育优质肉羊。
2.4.3 项目产品风险分析 2.4.3.1 市场风险因素分析 11 第二章 项目立项背景 在建设投资、经营成本、产品销售价格三个因素中最敏感的因 素是产品销售价格和经营成本，当销售价格下降 5%、或经营成本提 高 5％时，财务内部收益率分别下降了 8.88 百分点和 8.05 百分点， 但仍高于行业基准收益率 0.75 百分点和 1.5８百分点。
2.4.3.2 防范和降低风险的对策 强化和细化管理，降低经营成本：对经营成本影响最大的两个 因素是饲草料成本和基础羊只购入成本。要降低饲草料成本就要细 化管理、配臵全混合日料粮，做到科学饲养、缩短肥育期、提高饲 料报酬。饲料配方中在保证营养全面的条件下，增大青贮饲料、微 化等适口性好营养价值高的粗饲料比例。在保证满足收购合作社社 员交售羊只的前提下，购入的羊只要尽量收购体重适合于快速肥育 的羊只。
根据市场变化随时调整产品销售价格：该项目肥育羊按照每只 790 元销售，在市场上其价格有很大的上升空间。因此，该项因素潜 在风险较小。
2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 合作社成员对此次申报项目非常支持。在代表大会上通过对项 目立项背景、项目目标内容、建设方案、投资及效益分析等内容的 了解，纷纷表示愿积极配合项目申报，并将在项目执行中按照项目 要求完成目标任务。国家扶持资金平均量化到每个成员，并进行公 示，建设资金不足部分由成员增股补充。 12 第三章 项目目标 第三章 项目目标 3.1 建设规模目标 3.1.1 项目名称及建设性质 项目名称：固原市原州区 5000 只优质肉羊养殖扩建项目。
建设性质：扩建。
建设地点：原州区张易镇上马泉村。
3.1.2 建设规模 在原州区新建年饲养量 5500 只的优质肉羊育肥养殖场一个， 其 中年存栏基础母羊 500 只、出栏肥育羊 5000 只。
其目标：一是选育优质优质肉羊，结合宁夏优质肉羊串换工程， 为合作社提供优质种羊；二是将社员分散饲养的羊进行集中育肥、年 育肥出栏 5000 只。
主要技术指标 ：
羔羊成活率：达到 95%以上 哺乳期：90 天 种母羊更新率：年均 20% 种公羊更新率：年均 25% 种公羊生产性能：本交为每只公羊 40 只母羊。
育肥期：羔羊育肥期 120 天左右、淘汰乏羊育肥期 90 天左右。
3.2 品种及技术来源 3.2.1 品种 饲养品种为当地肉羊与小尾寒羊杂交的改良优质肉羊，其来源 为：合作社社员分散养殖待肥育的优质肉羊。 13 第三章 项目目标 3.2.2 技术来源 主要技术有：优质肉羊两年三产繁育技术、优质肉羊高效肥育 技术。
原州区畜牧技术推广服务中心是专业从事优质肉羊饲养、繁育 等技术推广部门，项目所涉及技术成熟、可靠，合作社已与县畜牧 局、畜牧技术推广中心建立长期合作关系，为项目实施提供了技术 保障 3.2.3 生产模式 该项目采用全年均衡安排生产、 均衡出栏、 整进整出的生产模式。
3.3 养殖结构与产品方案 项目达产后年饲养量为 5500 只，其中存栏基础母羊 500 只，出 栏肥育优质肉羊 5000 只。
出栏产品方案：年出栏肥育羔羊 650 只、出栏后备母羊 570 只、 年出栏肥育淘汰母羊 3780 只。 表 3-1 产品方案 序号 1 2 3 4 5 产品名称 出售育肥羔羊 出售后备种母羊 出售淘汰育肥母羊 年末母羊存栏数 合作社合计 标准化育肥出栏羊只 数量 650 只 570 只 3780 只 500 只 5000 只 385 金额（万元） 52 50 284 14 第四章 项目建设方案 第四章 4.1 主要建设内容 4.1.1 概况 项目建设方案 建设地点：原州区张易镇上马泉村。
占地面积及土地来源：该项目总占地 20 亩。该土地为项目单位 流转的原州区张易镇上马泉村农用地。
社员参与方式：发起人负责筹集该项目所需的自筹建设资金及 购买基础母羊的资金；其它社员负责提供年育肥所需的待育肥的淘 汰母羊。
社员承担的养殖数量：社员承担养殖数量 3870 只。
4.1.2 技术路线及流程 4.1.2.1 淘汰母羊育肥技术路线及流程 4.1.2.1.1 淘汰母羊育肥工艺（技术）路线及流程图 淘汰母羊育肥技术路线见图 4-1。
4.1.2.1.2 淘汰母羊育肥工艺技术流程说明 （1）饲料 精料为指该项目中所用的能量饲料、蛋白饲料及核心预混料等 加工而成的产品，其能量饲料为当地产的玉米、麸皮等；蛋白饲料 用当地生产的胡麻饼、葵花饼、大豆饼等；核心预混料从专业饲料 厂购买。
粗饲料为当地产的玉米秸秆、青（干）苜蓿、青贮（或微化和 氨化料）玉米秸秆、麦草粉及其它可食性草料。 15 第四章 项目建设方案 社 员 、农 户 饲草料基地 集中收购、进场 社 员 、农 户 的羊 青贮饲 料加工、 麦草等 粉碎、 其 它粗料 氨化等 玉米等 能量饲 料、 蛋白 饲料、 预 混料 检测隔离期 防 疫 、 保 健 育肥期 按体重分段、 分群饲养 群体平均活重达 35-36kg 混合饲料 肥育羊出栏 图 4-1 短期育肥技术路线及流程图 根据不同育肥阶段优质肉羊肉羊对营养需求的不同、按照配方 要求，配臵全价混合日粮，过渡期日粮以优质粗饲料、青贮料、和 麸皮为主为。
育 肥 期 全 程 每 只 羊 日 耗 饲 料 以 干 物 质 计 1.50kg 其 中 精 料 0.50kg、粗饲料 1.00kg。
（2）育肥期管理 采用 90 天快速肥育法，分为四个阶段，实施按重量分群、分段 饲养。按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期日粮和饲 喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分 合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。
喂料(饮水)定时，定量、定人员。严格执行防疫制度，新购进 的羊只进场要严格检疫，消毒，更换耳号、驱虫，羊体每日刷试， 16 第四章 项目建设方案 羊舍每日消毒、清扫、定期全场消毒。
（3）饲养方式 采用围栏式舍饲散养饲养方式，新购进的羊先进入检疫羊舍过 渡饲养 15 天，经驱虫、健胃、称重、建立档案、打耳号后，转入育 肥羊舍饲养饲养至出栏体重。
（4）饲喂方式 采用全价混合日粮人工饲喂方式，每天定时饲喂 3 次。
（5）饮水方式 采用饮水槽定时不定量饮水方式饮水，饮水槽和食槽分独立设 臵。
（6）清粪方式 采用干清粪工艺。每天人工清粪一次，清粪后消毒一次。在两 栋羊舍之间采用干清粪工艺清出的羊粪经设在北围墙的清粪口运至 场区外，用于发酵有机肥。
（7）出栏和补栏 肥育期结束后，一次性全部出栏，将每只羊称重后牵入装卸台 装车出售。出栏后按照卫生规范要求，全面清洗羊舍和器具，经消 毒后再补栏。
4.1.2.2 繁育技术路线说明 两年三产，哺乳期 90 天，公羊随群、按 40 只母羊 1 只公羊匹 配。公羔羊断奶除鉴定选留种公羊外，其他转入育肥生产；母羔羊 断奶鉴定选留后备母羊，7～12 月龄进入小育成母羊羊舍进行饲养； 育成母羊周岁龄进行配种，妊娠后转入怀孕期母羊舍饲养管理；预 产期前 7 天转入产房， 产羔后 7 天转入泌乳母羊舍饲群； 35-40 天出 17 第四章 项目建设方案 栏二毛羔羊，二毛羔羊出栏情况依据裘皮市场情况而定。
4.1.2.3 羔羊的饲养管理生产工艺技术案 羔羊的饲养包括饲喂初乳、补饲和早期断奶。羔羊出生后立即 进行脐带消毒处理， 待母羊舔干其身上的粘液后立即让其吃上初乳， 出生后第六小时再喂一次，12 小时内使羔羊获得足够的抗体，并注 意排除粪便。一月龄的羔羊以哺乳为主，2 周龄补饲优质颗粒饲料， 断奶后转入舍饲育肥生产或留种。
羔羊的管理主要包括饲养卫生、栏舍卫生、运动、分群管理等。
4.1.2.4 兽医、卫生、防疫、保健技术方案 4.1.2.4.1 疫情考察与检查 产地疫情考察 在购进待育肥羊时，要对羊产地疫情现状进行调查，发现有疫 情时，停止购进淘汰母羊。
交易现场检查 在交易现场主要检查羊的食欲、动态和静态表现、检查各种免 疫接种证件。
4.1.2.4.2 养殖场的防疫、消毒措施 养殖场大门口设消毒池，严禁非本场人员进入生产区，如有特 殊情况必须进入者需经隔离洗澡消毒， 更换场区工作服后方可进入； 饲养员需经常洗澡、消毒、更换场区工作服后可进入生产区， 进入生产区后严禁外出或到其它圈舍活动； 羊舍每周消毒一次，生产区每月消毒一次； 按免疫程序做好各阶段的免疫注射工作，免疫注射密度要达到 100%，同进要对疫苗的批次、注射时间、注射的品种及只数进行详 18 第四章 项目建设方案 细的记录，以便查验； 兽医人员每天要对每只羊进行观察，发现病羊及时治疗，对病 死羊要及时在指定地点进行剖检，并进行详细的记录，尸体进行焚 烧或消毒深埋处理。
新购进的羊要隔离观察 5 天，经确认无病后方可转入生产群； 4.1.2.4.3 防疫制度 引进羊只的防疫制度 运输车辆要彻底消毒。进入养殖场时也要对车辆和羊只彻底消 毒。新购进的羊只先进行驱虫、健胃，彻底检查观察 5 天，无异常 后转入正常羊群，同时要有当地县级畜牧部门出具的检疫证。
羊只疾病报告制度 饲养人员一旦发现有病羊，要立即报告给兽医人员，由兽医人 员决定是否采取隔离措施。发现重大疫情时要立即报告给当地兽医 管理部门。
病羊隔离制度 该项目在养殖场下风口、离羊舍外 100 米处的草料种植区，设 臵了一个 16×13=208 平方米的隔离治疗区，离隔离治疗羊舍 50 米 外布臵 1 个急宰台和 1 个病死羊无公害化处理池。
设专门饲养员饲养，饲养员出入隔离羊舍时要经过消毒间更衣 消毒，饲养员严禁进入正常羊舍。配合饲料要单独调制成适口性好 的日粮。用药要有处方及记录。粪尿要单独进行无公害化处理。解 除隔离的时间由兽医决定。如果有病死羊要在焚烧间进行无公害化 处理，病死羊的羊床、围栏等都要彻底消毒。
档案制度 19 第四章 项目建设方案 主要建立病羊档案、疾病处方档案、兽医药品档案、死亡羊档 案、防疫档案、消毒档案等。
4.1.2.4.4 保健措施 运输途中的保健措施 运输车辆要垫上草防潮；每只羊注射或服用维生素 A25～50 万 单位，运输中严禁急刹车。
过渡期的保健措施 待肥育的羊只运到养殖场后要立即进行检疫、称重、消毒。采 用过渡期和恢复期饲养措施，保持羊舍干净、清洁、安静。驱虫：
驱除体内外寄生虫。免疫接种：按照免疫接种程序进行免疫接种； 药物保健：添加国家允许的中草药、抗生素和其它保健品，促进羊 只的生长发育。
肥育期的保健措施 肥育期的保健措施，主要是要促进羊只的健康生长，缩短肥育 期，提高养殖效益，根据实际情况另行制定。
4.1.2.4.5 常见病的防治 该项目配备兽医师和兽医室，常见病主要有：腹泻前胃弛缓、 瘤胃鼓胀、霉稻草中毒、体内寄生虫病、体外寄生虫病等。
4.1.2.5 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 4.1.2.5.1 品种简介 饲养品种为当地肉羊与小尾寒羊杂交的改良优质肉羊，其来源 为：合作社社员分散养殖待肥育的优质肉羊。
优质肉羊一般为一年一胎，一胎一般产一仔，产羔率 101 ～ 103％。经过宁夏畜牧技术人员的努力，现在已实现了 2 年 3 胎的繁 20 第四章 项目建设方案 殖特性，产羔率达到了 150％。
成年公羊体重在 40～50 千克、母羊在 35～45 千克，屠宰率在 45％以上。其肉味道鲜美，由于原州区的饲草生长环境优良，使得 原州区所产优质肉羊肉为优质肉羊肉中的上品。
4.1.2.5.2 技术来源 主要技术有：优质肉羊两年三产繁育技术、优质肉羊高效肥育 技术。
原州区畜牧技术推广服务中心是专业从事优质肉羊饲养、繁育 等技术推广部门，项目所涉及技术成熟、可靠，合作社已与县畜牧 局、畜牧技术推广中心建立长期合作关系，为项目实施提供了技术 保障。
4.1.3 设备购臵 4.1.3.1 设备概况 （1）、生产性设备 生产性配套设备和用器具 10 台，其中主体设备 4 台，辅助设备 4 台，其它 2 台套，详见表 5-5。
主体设备 该项目的主体设备 4 台，其中：
加工设备 4 台，铡草机 2 台、加工能力 7～12 吨/小时，饲料粉 碎机 2 台、加工能力 3～5 吨/小时，从当地农机部门购臵； 附属设备 该项目附属设备为铡草机、饲料粉碎机所需的电动机 4 台。
附属设备 21 第四章 项目建设方案 附属设备为电气控制设备 1 套、办公设备 1 套。
（2）、科技配套设备 配套科技公益性基础设施设备 3 台套，其中配种防疫设备 2 台 套（高压消毒锅 YX-280D+-I1 台、配种器具 1 套） 、粪污处理设施 1 套。
4.1.3.2 设备清单 设备清单见表 4-1 及附表 2-2。
表 4-1、生产性设备清单表 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 合计 主体设备 铡草机 50 锤片饲料粉碎 机 附属设备 背负式喷雾消毒 设备 其它设备 电气控制设备 办公设备 套 套 1 1 台 台 台 项 目 单位 数量 10 4 2 2 4 4 2 3 2 0.4 1.5 9 单价 投资额 型号、 规 （万 格 元） 12 6 3 18 1 1.6 5 5.4 2 7～12t/h 7.5kw 3～5t/h 7.5kw 功率 （KW ） 设备 来源 4.1.4 设施建设 4.1.4.1 设施建设基本情况 该项目总占地 20 亩。
总建筑面积 2745 ㎡，其中：
主体工程羊棚舍 1 排、1345 ㎡，长 50 米、宽 20 米，砖木结构； 22 第四章 项目建设方案 辅助工程建筑面积 400 ㎡，其中管理用房 200 ㎡、防疫消毒室 80 ㎡、人工受精室 120 ㎡，砖混结构； 其它工程 1000 ㎡，即饲料棚 1000 ㎡，砖混结构。
另外，在厂区北面的空地建设粪污处理场 100～200 平方米。
4.1.4.2 设施建设任务清单 设施建设任务清单见表 4-2。 表 4-2 设施建设任务清单表 序 号 工程名称 建设性质 （新、改扩 建） 建设面积 （平方 米） 单位造价 （万元/平方 米） 投资额 （万元） 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 主体工程 羊棚（50m*20m*1 排） 辅助生产车间 人工受精室 防疫室 管理用房 其它工程 饲草料棚 新建 新建 新建 新建 新建 1345 1345 400 120 80 240 1000 1000 0.03 0.095 0.095 0.100 0.0550 45.00 66.00 37.00 11.40 7.60 24.00 30.00 30.00 小计 2785 178.00 4.1.5 科技措施 4.1.5.1 人员培训 全年培训人员 300 人次，其中培训农户 200 人次、培训项目单 位员工 100 人次。主要培训优质肉羊繁育、饲养技术，饲草料加工 技术、卫生防疫措施及相关制度。 23 第四章 项目建设方案 4.1.5.2 技术来源 主要技术有：优质肉羊两年三产繁育技术、优质肉羊高效肥育 技术。
原州区畜牧技术推广服务中心是专业从事优质肉羊饲养、繁育 等技术推广部门，项目所涉及技术成熟、可靠，合作社已与县畜牧 局、畜牧技术推广中心建立长期合作关系，为项目实施提供了技术 保障。
4.1.5.3 品种 当地肉羊与小尾寒羊杂交的改良优质肉羊，其来源为：合作社 社员分散养殖待肥育的优质肉羊。
4.1.5.4 公益性基础设施 配套科技公益性基础设施设备 3 台套，其中配种防疫设备 2 台 套（高压消毒锅 YX-280D+-I1 台、配种器具 1 套） 、粪污处理设施 1 套。
4.1.6 其它措施 4.1.6.1 建设规划和布局 该项目的规划要符合原州区养殖园区的统一规定，在初步设计 时，协同园区规划同意布局。
羊舍布局应周密考虑，要根据羊场全盘的规划来安排。确定羊 舍舍的位臵，还应根据当地主要风向而定，避免冬季寒风的侵袭， 保证夏季凉爽。一般牛舍要安臵在与主风向平行的下风头的位臵。
要注意冬季防寒保暖。确定羊牛舍方位时要注意自然采光，让羊舍 能有充足的阳光照射，北方建牛舍应座北朝南 (或东南方向)，或是 座西朝东，但均应依当地地势和主风向等因素而定。羊舍还要高于 24 第四章 项目建设方案 贮粪池、运动场、污水排泄通道的地方。为了便于工作，可依坡度 由高向低依次设臵饲料仓库、饲料调制室、羊舍、贮粪池等，这既 可方便运输,又能防止污染。
分区布臵包括非生产区和生产区两部分，进入生产区要设臵隔 离带和消毒池。非生产区包括办公房、生活区等。厂区由南向北按 i=0.003 顺坡，地面排水。道路：环形主干道宽为 8 米。详见附图规 划总平面图。
4.1.6.2 建设标准和产品标准 优质肉羊选育核心群基础母羊和种公羊的选配按优质肉羊品种 国家标准 GB2033—80 标准执行。
优质肉羊规范化养殖按国家品无公害畜产品生产标准执行。
优质肉羊标准养殖暖棚按宁夏地方标准 DB64/T287—2004 《舍饲 养羊技术规程》执行。
机械设备等配臵，按生产需求规格在有国家认可资质的生产企 业通过招标方式进行确定。
优质肉羊肉产品按国家无公害畜产品生产标准执行，力争实现 按绿色食品生产标准执行。
《建筑荷载规范》 （ GBNJ9-87 ） 及 《 民 用 建 筑 设 计 通 则 》 （JGJ37-87）的规定执行。
4.2 主要技术参数 4.2.1 羊群结构 该项目达产后年优质肉羊饲养量达到 5500 只,，其中存栏基础 母羊 500 只，出栏肥育优质肉羊 5000 只。
年出栏肥育淘汰母羊 3780 只、出栏后备母羊 570 只、出栏肥育 25 第四章 项目建设方案 羔羊 650 只。
年存栏基础母羊 500 只，其中 40 只配备一只公羊。
4.2.2 生产性指标 4.2.2.1 繁育指标 两年三产，母羊两年三产普及率达 90%以上，母羊妊娠产羔率 95%，平均胎产 1 羔、年产羔率 142.50%。
4.2.2.2 生产育肥指标 （1）羔羊肥育生产指标 第 7～8 周断奶后饲喂到 6 月龄， 然后转入肥育场集中舍饲强度 肥羔肥育阶段后，先进行三联疫苗注射，平均 80 只为一群，自由采 食、自由饮水，按 5 公斤为一个单元配制全价日料粮。
公羔羊肥育起始毛重平均为 10.5 公斤、结束毛重平均为 37 公 斤，增重 26.5 公斤，6 月龄开始采用 120 天快速育肥法，平均日增 重 0.221 公斤，650 只羊共产出毛重 17225 公斤，饲料总消耗 147× 650=95550 公斤， 料重比 5.55 （干） ：
1。
出栏标准：
活体平均重 35-37 千克，屠宰率 46％，酮体脂肪含量 28～30％。
（2）淘汰母羊生产饲养指标 淘汰母羊每天采食 1.50 公斤，精饲料 29％、粗饲料 71％。淘 汰的母羊收购后，按照标准分群、驱虫，要求平均体重在 25 公斤左 右，按照 5 公斤为一个饲养标准计算并配臵全价日粮。育肥时间 90 天，日均增重 200～250 克，平均日增重 230 克。当出栏时体重可以 达到 38 公斤、平均每只增重 13 公斤，3780 只增重 94500 公斤。
平均每日每只饲喂干物质 1.5 千克，总消化养分 1.14 千克，代 谢能 20.9 兆焦，粗蛋白 190 天克，钙 8.6 克，磷 4.3 克，食盐 8.0 26 第四章 项目建设方案 克。
年消耗饲料 135 公斤×3780=510300 公斤， 料干物质：
毛重=5.40：
1。
（3）基础母羊饲养指标 生产母羊每只每天消耗饲料 1.20 公斤， 其中精饲料 0.35 公斤、 粗饲料 0.85 公斤。500 只年消耗饲料 437.27 公斤×500 只=218635 公斤。成活率 95%，年均产羊羔（50×1+450 只×142.50%×0.95） =656 只。每只羊羔至断奶按照 10.5 公斤计，共产出 6888 公斤。
4.2.3 物料平衡分析 4.2.3.1 主要原材料及消耗材料的保障程度 4.2.3.1.1 主要原材料的消耗 该项目年均消耗饲料总量（以干物质计算）为 908.28 吨，其中 精饲料 306.81 吨、粗饲料 601.47 吨。合计产出毛重 118.613 吨， 料重比 5.07。见表 5-2、附表 5-2-1。
4.2.3.1.2 主要原材料的保障程度 该项目所需要的精粗饲料全部在项目区内解决，自己配臵全价 混合日粮。该项目所需精粗饲料百分之百由项目区提供。
4.2.3.2 物料消耗与产（排）出物之间的平衡对应关系分析 4.2.3.2.1 产出分析 该项目年均消耗饲料总量（以干物质计算）为 908.28 吨，其中 精饲料 306.81 吨、粗饲料 601.47 吨。合计产出毛重 118.613 吨， 料重比 5.07：1。
4.2.3.2.2 “三废”排放 羊粪：该项目年均产生羊粪 325 吨、每年排放羊尿及生活生产 废水 550 吨、每天 1.51 吨，见表 5-3。 27 第四章 项目建设方案 表 5-3 “三废”排量表 序号 1 2 名称 羊粪 羊尿及生活生产污水 合计 单位 吨 吨 吨 平均单耗 59kg/只 100kg 年排放 325 550 875 日排放 0.890 1.51 2.40 表 5-4 输入和输出物料平衡表 进 料 量 输入物 料名称 饲草料 输入物 料质量 908.28 吨 输入物料干物 质含量（％） 100 输出物 料名称 肥育增重 羊粪 其它损耗 合计 1437 吨 合计 出 料 量 输出物 料质量 118.61 吨 325 吨 464.67 吨 908.28 吨 输出物料干物 质含量（％） 毛重 100 100 羔羊成活率：达到 95%以上 哺乳期：90 天 种母羊更新率：20% 种公羊更新率：25% 种公羊生产性能：本交为每只公羊 40 只母羊。
4.3 项目涉及的相关环保措施 4.3.1 环境影响 本项目建设完成运营后，对环境可能产生的污染因素有：
粪便污染、饲料加工间的噪音、粉尘、生产中清洗场地的污水、 生活污水及垃圾，对环境影响不大。 28 第四章 项目建设方案 4.3.2 环境保护与治理措施 针对上述污染因素，采取以下措施可以解决污染问题：
对清理出的羊粪进行高温堆肥，同时将各种优质发酵材料混合 发酵处理，经过高温堆肥处理过的羊粪变为有机肥，可销售给养殖 场周边的农民或周边的农场用于农业生产。
生活垃圾和污水，按环保卫生部门的要求处理，经管道排放到 养殖场门前的农水沟内。
噪音治理，在饲料粉碎机上安装消声器，达到消除噪音的污 染。
废渣处理：主要是锅炉的煤炭渣，集中后运往砖场制砖。
4.3.3 环保部门意见 该项目已通过原州区环保部门的审批，认为该项目的建设符合 环保要求(见附后附件)。
4.4 项目组织与管理 4.4.1 建设期机构设臵及职责 通过在实施过程中建立起项目经理负责制的组织结构，组织结 构图如下： 4-4 项目建设组织结构图 项目总经理 工程技术 部 财务部 办公室 工程技术部：负责生产厂房的建造、机器设备的调试和购买， 29 第四章 项目建设方案 以及项目的招标等 办公室：负责公司的接待，项目资金的落实、后勤保障、新员 工的招聘、培训等工作。
财务部：负责项目的财务工作。
4.4.2 运营期机构设臵及人员配备 项目完成后公司的组织结构图如下： 4-5 项目完成后公司组织结构图 合作社理事 会 育肥饲养场 财务部 生产技术部 综合办公室 理事会：负责组织执行董事会各项决议，全面负责合作社各部 门的主要业务。
财务部：负责整体的资金筹措、组织会计核算和日常财务管理。
生产部技术：组织工人进行生产，对农户进行培训，及防疫、 饲料配制、养殖技术开发、品种改良、生产设备监护和维修等。
办公室：负责公司的后勤保障，及日常服务工作。
该项目总定员 37 人，其中生产工人 27 人、全部为当地合作社 社员； 新增用功岗位 10 人，年度工资总额 15 万元。
场长 1 人、畜牧兽医技术人员 3 人、养殖人员 6 人。
4.4.3 进度安排 项目建设工程依据合理工期和资金筹措情况，确定为一年。从 30 第四章 项目建设方案 2012 年 1 月开工建设，到 2012 年 12 月验收。
2012 年 1—3 月， 开展项目开展项目规划设计和论证， 制定项目 实施方案。
2012 年 4—8 月，全面实施土建工程。
2012 年 8--9 月，设备购臵； 2012 年 9—10 月，饲草料储备、饲料添加剂采购 2012 年 10 月—11 月，成立种羊采购技术小组，选拔购买种羊 组建核心群；规范化养羊补栏。
2012 年 11—12 月，项目运行调试完善，项目总结，项目验收。
2012 年 12 月—2012 年 2 月（春节前）出栏第一批羊。 时间 项目 1、项目勘察设计 2、人员培训 3、土建施工 4、设备购臵安装 5、饲草料储备 6、组建核心群、补栏 7、项目总结、验收 7、投产运行 1-3 4 ▲ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.4.4 管理措施 实行合作社理事长管理养殖场的建设与生产管理工作，理事长 负责对养殖场的建设，生产管理日常活动，理事长负责招聘畜牧兽 医技术人员和养殖技术工人。
合作社实行理事长负责下的协作工作制，技术问题由畜牧兽医 技术人员负责解决，羊只饲养由养殖场工人负责，育肥后的销售与 31 第四章 项目建设方案 犊羊的购买由理事长负责组织人员进行。
该项目实行法人负责制。设立项目领导小组，由企业法人代表 总负责，下设技术工程组、财务组、行政组，按项目设计要求组织 实施，并对项目建设负直接责任。
项目经营管理模式：采取“合作社 +社员+农户”三位一体的核 心机制。同时聘请畜牧科技人员对园区农民所养殖的优质肉羊进行 全方位的技术指导服务工作，严格按照技术标准和要求提供科技服 务。 32 第五章 投资估算与资金来源 第五章 5.1 投资估算依据 5.1.1 计算依据 投资估算与资金筹措 国家农发办《国家农发产业化经营财政补助资金（农民专业合 作社申报书编写大纲） 》 （2010 年） ； 中国轻工总会《轻工业工程设计概算（编制办法） 》 （QBJS10） ； 中国轻工总会《轻工业建设项目投资估算办法》 （1996） ； 5.1.2 编制办法 《宁夏回族自治区工程预算定额》2005 版； 宁夏回族自治区《建筑工程消耗定额及基础价格》 （2005 版） ； 宁夏回族自治区《建筑工程费用计算规则》 宁夏回族自治区《施工机械台班基础价格》 ； 并参照同类建筑物近期单位造价用估算法进行估算。
《全国统一安装工程预算定额宁夏单位估价表》2005 版。
设备购臵及运输：
设备费用按照厂商及代理商报价估算； 设备运输费及其它费用均参照概算编制办法中规定的费率及实 际情况计算。
5.1.3 费率 设计费用：按照直接费用的 3.00％取费； 建设单位管理费：按照直接费用的 3.00％取费； 招标费用：按照直接费用的 0.05％取费； 监理费用：按照直接费用的 0.05％取费； 33 第五章 投资估算与资金筹措 安装工程费用：按照直接费用的 8％计算。
5.2 投资估算 5.2.1 总投资 该项目按概算法计算总投资为 268 万元，其中建设投资 268 万 元，详见附表 2-4。详见附表 2。
5.2.2 建设投资 254.8 万元的建设投资中， 建设工程直接费用 203.8 万元 （土建 工程 178.2 万元、设备费用 25.6 万元） 、科技投资 8.00 万元、生物 资产投资 36 万元、可研设计及前期费用 7 万元，详见附表 2、附表 2-1、附表 2-2、附表 2-3、附表 2-4。
5.2.3 建设期利息 该项目没有银行贷款。
5.3 资金来源 5.3.1 中央财政资金 申请中中央财政补助资金 80.00 万元。
5.3.2 地方财政配套资金 申请地方配套补助资金 20 万元，其中自治区财政补助资金 16 万元、原州区财政补助资金 4 万元。
5.3.3 自筹资金及来源 项目单位自筹资金 154.8 万元，来源于企两年未分配利润以及 合作社社员的新增投资。
5.3.4 银行贷款及筹措情况 该项目没有银行贷款。
5.3.5 其它 34 第五章 投资估算与资金来源 无。
5.4 财政资金的使用范围 财政补助资金共计 100 万元，其中用于土建工程 78.00 万元、 用于设备投资 10.00 万元、用于科技投资中的环保设施 6 万元、用 于可研设计及其前期工作费 1 万元。详见表 5-1、附表 3。
项目批复后，建立专门账户，严格按照可研审批的财政资金使 用表使用资金，建立台账，按规定使用和报账。
表 5-1、财政补助资金使用明细表 序号 1 1.1 1.1. 1 1.2 1.2. 1 1.2. 2 1.2. 3 1.3 1.3. 1 1.3. 2 1.3. 3 2 2.1 项目 土建工程 主体工程 羊棚 辅助工程 人工受精室 防疫室 管理用房 其它工程 饲草料棚 道路硬化 青贮池 设备投资 主要设备 投资 178.2.00 66.00 66.00 43.00 11.4 7.6 24.00 30.00 30.00 16.2 20 25.60 6.00 35 其中：财政投资 82.00 45.00 45.00 15.00 3.00 2.00 10.00 22.00 3.00 17.00 2.00 10.00 7.50 第五章 投资估算与资金筹措 1.1. 1 1.1. 2 2.2 2.2. 1 2.3 2.3. 1 2.3. 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5. 1 3.5. 2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 铡草机 饲料粉碎机 辅属设备 备用电机 其它设备 电气控制设备 办公设备 科技投资 技术引进 技术示范 技术培训 新品种引进示范 公益性基础设施 防疫 环保设施 生物资产投资 生产性生物资产 公益性生物资产 其他费用 可研、设计及前期 费用 预备费用 建设期利息及其它 安装工程 合计 3.00 18.00 1.00 1.00 5.00 3.00 2.00 8.00 0.00 0.00 3.00 0.00 5.00 0.65 4.35 36.00 36.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 203.80 36 1.00 5.50 0.50 0.50 2.50 1.50 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.65 1.35 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 100.00 第五章 投资估算与资金来源 5.5 自筹资金的使用和管理 企业自筹 154.8 万元，土建工程 96.2 万元、用于设备 15.6 万 元、用于科技投资 2 万元、用于生物资产投资 36 万元、用于可研设 计及前期费用 2 万元。
项目立项后建立专门账户， 将自筹资金按计划划拨到专门账户， 设专人管理、专款专用。建立台账，按照会计制度及财务制度使用 和管理。 37 第六章 效益分析 第六章 6.1 经济效益评价 6.1.1 评价依据 效益分析 项目建设期为 1 年， 计算期为 10 年。
项目评价中的数值值均为 10 年的平均值。
项目的贴现率取 8%。
按照政策， 该项目不缴纳营业税和附加。
企业所得税按 15%计算。
所有原料及动力的预测价均为现行市场价。
固定资产折旧：固定资产和递延资产形成率按 100%计算，按生 产负荷平均年限法计算折旧由于羊棚不属于永久性建筑，折旧年限 为 9 年，净值为 0。
管理及摊销费用：按照销售收入的 6.00%计提。
车间及修理费用：0.12 元/只.天。
防疫费用：肥育羔羊 10 元/年.只。
工资及福利：肥育羔羊 27.36 元/只.年。
销售费用按销售收入的 5.00%计算。
6.1.2 营业收入、营业税金和附加估算 6.1.2.1 营业收入 出栏销售的品种和数量 该项目达产后， 年销售肥育羔羊 650 只、 肥育淘汰乏羊 3780 只、 出售种母羊 570 只，合计出栏 5000 只。
年均销售肥育羔羊 536 只、肥育淘汰乏羊 3119 只、出售种母羊 470 只，合计 4125 只、平均生产负荷 82.50%。 38 第六章 效益分析 销售价格 肥育羔羊 800 元/只、肥育淘汰乏羊 750 元/只、种母羊 870 元/ 只。
营业收入 该项目达产后年实现销售收入 385 万元，在计算期内年均实现 营业收入 318 万元。
6.1.2.2 营业税金及附加 税金 按照政策规定，养殖类项目不缴纳营业税及附加。
所得税 该项目年均上缴所得税 8 万元。
6.1.3 总成本及经营成本估算 6.1.3.1 单位产品生产成本估算 肥育羔羊单位生产成本为（120 天）每只 233 元、肥育淘汰乏羊 228 元/只 (90 天)、种母羊 596 元/只、年，乏羊基础费用 350 元/ 只。
6.1.3.2 项目总成本估算 该项目在计算期内年均总成本为 263 万元， 其中可变成本为 231 万元、固定成本为 32 万元。
6.1.3.3 经营成本估算 该项目在计算期内年均经营成本为 231 万元，其中生产成本为 106 万元、销售费用 16 万元、羊只基础费用 109 万元。
6.1.4 财务效益分析 61.4.1 盈利能力分析 39 第六章 效益分析 利润 该项目在计算期内年均实现销售收入 318 万元， 利润总额 53 万 元、所得税 8 万元、净利润 45 万元。提取公积金、公益金后可供社 员分配的利润 38 万元。
财务指标 年均投资净利润率 27.00％，投资回收期（税后、静态、现金流 量表计算法）3.61 年，财务内部收益率（税后）22.82％，财务净现 值（税后）348 万元。
财务指标评价 从利润和财务指标分析来看，该项目具有较强的盈利能力。财 务指标符合优质肉羊养殖业的平均偏上水平。
6.1.5 不确定因素分析 61.5.1 盈亏平衡分析 盈亏平衡点 以营业收入表示的年均盈亏平衡点=年均固定成本/（年均营业 收 入 - 年 均 经 营 成 本 - 所 得 税 ） × 100 ％ =32/(318-231-8) 100 ％ =40.51％。当营业收入达到年均营业收入的 40.51％（129 万元）、 即每年出栏肥育羔羊 1671 只时就可保本。因此，该项目具有较好的 盈利能力。
绘制盈亏平衡分析图 该项目的盈亏平衡分析图详见图 6-1。
6.1.5.2 敏感性分析 6.1.5.2.1 敏感因素分析 取对该项目影响最大的三个因素即建设投资、经营成本、产品 40 第六章 效益分析 销售价格进行单因素分析，当这三个因素分别向不利方向发展 5％ 时，即当经营成本增加 5％、或建设投资增加 5％、或产品销售价格 降低 5％时， 对项目财务内部收益率、 财务净现值及静态投资回收期 的影响进行考察，其计算结果见表 6-1。 营成 业 收 入本 650－ 600－ 550－ 500－ 450－ 400－ 350－ 300－ 250－ 200－ 150－ 100－ 50 － 0.0－ 盈利区 亏损区 经营成本 固定成本 ● ∣ 10 ∣ 20 ∣ 30 ∣ 40 ∣ 50 ∣ 60 ∣ 70 ∣ 80 ∣ 90 ∣ （％） 100 生产负荷 盈亏平衡点 40.51％ 注：
“ ”固定成本曲线 “ ”营业收入曲线 “ ”总成本曲线 图 6-1 盈亏平衡分析图 从表 6-1 可以看出：在建设投资、经营成本、产品销售价格三 个因素中最敏感的因素是产品销售价格，当销售价格下降 5%时，财 务内部收益率分别下降了 10.68 百分点，但仍高于行业基准收益率 4.14 百分点。
从以上说明该项目具有较强的抗风险能力。 41 第六章 效益分析 表 6-1 指标计算 因素变化 基本方案 总 投 增加 5％ 资 经 营 增加 5％ 成 本 销 售 降低 5％ 价 格 敏感性分析表 财务净现值 （Ic=8％） 348 340 投资回收期 （年） 3.61 4.30 财务内部益率 （%） 22.82 20.39 14.98 273 4.72 12.14 254 4.75 6.1.5.2.2 敏感分析图及分析 敏感性分析图见图 6－２，从该图可知：当该项目的贴现率取 ８％时， 其财务内部收益率为 22.82％。
当三个因素分别向不利方向 发展 5%时，其财务内部收益率仍然高于 8％的行业基准收益率。
6.1.5.2.3 应对风险的对策措施 强化和细化管理，降低经营成本：对经营成本影响最大的两个 因素是饲草料成本和基础羊只购入成本。要降低饲草料成本就要细 化管理、配臵全混合日料粮，做到科学饲养、缩短肥育期、提高饲 料报酬。饲料配方中在保证营养全面的条件下，增大青贮饲料、微 化等适口性好营养价值高的粗饲料比例。在保证满足收购合作社社 员交售羊只的前提下，购入的羊只要尽量收购体重适合于快速肥育 的羊只。 42 第六章 效益分析 △ △ ∣ -5 ∣ -4 收益率（％） － 22.00－ ● 2100－ 20.00－ 19.00－ 18.00－ 17.00－ 16.00－ ★ 15.00－ 14.00－ 13.00－ 12.00－ 11.00－ 10.00－ 9.00－ 8.00－ 7.00－ 6.00－ 0.00 ▽ -1.00 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ -2.00－ -3.00－ -3 -2 -1 0.0 1 -4.00－ -5.00－ -6.00－ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▼ ∣ ∣ 2 3 ∣ 4 ∣ 5 ∣ 6 ∣ 7 ∣ ∣ ∣ 8 9 10 变化幅度（％） 注：
“ ★ ” 贴现率 “ ● ” 项目财务内部收益率 “ ○ ○ ”总投资曲线 “ ▲ ▲ ”经营成本曲线 “ △ △ ”销售价格曲线 “ ▽ ” 产品价格下降盈亏点 “ ▼ ” 经营成本上升盈亏点 图 6-2 项目敏感性分析图 43 第六章 效益分析 根据市场变化随时调整产品销售价格：该项目肥育羔羊销售价 格为每公斤 21.45 元，在市场上其价格有很大的上升空间。因此， 该项因素潜在风险较小。
6.1.6 财务评价结论 该项目达产后， 年销售肥育羔羊 650 只、 肥育淘汰乏羊 3780 只、 出售种母羊 570 只，合计出栏 5000 只。
年均销售肥育羔羊 536 只、肥育淘汰乏羊 3119 只、出售种母羊 470 只，合计 4125 只、平均生产负荷 82.50%。
该项目在计算期内年均实现销售收入 318 万元， 利润总额 53 万 元、所得税 8 万元、净利润 45 万元。提取公积金、公益金后可供社 员分配的利润 38 万元。
年均投资净利润率 27.00％，投资回收期（税后、静态、现金流 量表计算法）3.61 年，财务内部收益率（税后）22.82％，财务净现 值（税后）348 万元。
以销售收入表示的盈亏平衡点为 40.51％。
当营业收入达到年均 营业收入的 40.51％（129 万元）、即每年出栏肥育羔羊 1671 只时 就可保本。因此，该项目具有较好的盈利能力。
单因素敏感性分析表明：在建设总投资、经营成本、产品销售 价格三个因素中最敏感的因素是产品销售价格，当销售价格下降 5% 时，财务内部收益率下降了 8.88 百分点和 8.05 百分点，但仍高于 行业基准收益率 10.68 百分点， 但仍高于行业基准收益率 4.14 百分 点。因此，该项目具有较强的抗风险能力。
综上所述，该项目经财务分析认为在经济上是可行的。
6.1.7 成员增收情况 44 第六章 效益分析 （1）饲草料基地环节 年饲养量 5500 只，每只羊每年按照 1.3 亩计算，需要饲草料基 地面积 7150 亩。年产草料（精粗饲草料、以干料计算）908 吨、农 业产值 96.24 万元。合同收购价每亩比散户收购价高出 30 元，合计 农民增收 21.45 万元。
一家按照 3.亩计算， 可带动饲草料种植户 2383 户、2383 人。
（2）淘汰乏羊集中育肥收购社员羊只收入环节 社员一家一户饲养时，每只羊的净利润在 50 元左右，项目实施 后每只羊的净利润在 110 元左右，每只羊增收 65 元，社员每年缴售 给合作社的乏羊在 3780 只左右，增收 24.57 万元。每家年缴售羊只 20 只计，可带动 189 户、567 人。户均年增收 1300 元、人均年增收 433 元。
（3）饲养母羊收入环节 该项目每年向社员提供基础母羊 570 只，按照 2 年三产率 95%、 产羔率及成活率各 95 计算，每年产羔 750 只，其中公羔羊 375 只× 120 元=45000 元、 母羊 375 只×750 元=281250 元， 合计产值 326250 元、年利润 750 只×65=48750 元。以每户养殖 10 只计算，可带动 57 户、171 人。户均年增收 855 元、人均 285 元。
合计年直接带动养殖农户 246 户、738 人，年增收 29.45 万元， 户均增收 1197 元、人均增收 399 元。
间接带动饲草料种植户 2383 户、 2383 人， 带动饲草料基地面积 7150 亩，农民增收 21.45 万元。户均增收 90 元、人均增收 90 元。
6.1.8 可分配盈余及分配情况 45 第六章 效益分析 该项目在计算期内年均实现销售收入 318 万元， 利润总额 53 万 元、所得税 8 万元、净利润 45 万元。提取公积金、公益金后可供社 员分配的利润 38 万元。
分配方案：
按照盈余利润的 60%参与当年分配， 可分配 38 万元。
该合作社股本金 53 万元， 每万元股本金可分配 7170 元。
其余 15.20 万元按比例分配到股东名下，以增加股本金。
6.2 社会及生态效益 6.2.1 社会效益 6.2.1.1 项目建设对当地主导产业的影响 原州区地处宁夏回族自治区南部山区，实施舍饲禁牧以来，畜 牧业结构性矛盾比较突出，一方面饲料价格较高，食粮畜禽生产成 本高，生产者利润微薄，且市场风险大；另一方面草食牲畜价格一 直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农民的经济收入得不到更快提 高。在畜牧业生产上，要求我们采取因地制宜，突出特色的方针， 努力调整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。优质肉羊养殖 业是是原州区的一个传统产业，投资见效快，养殖效益好，是农民 增收致富的好途径，有利于原州区畜牧结构的调整。
6.2.1.2 项目辐射周边农民数量及带动增收情况 该项目年直接带动养殖农户 246 户、 738 人， 年增收 29.45 万元， 户均增收 1197 元、人均增收 399 元。
间接带动饲草料种植户 2383 户、 7000 人， 带动饲草料基地面积 7150 亩，农民增收 83.40 万元。户均增收 350 元、人均增收 120 元。
原州区原州区辖 8 个乡镇，原州区 16 万人口，其中农业人口 13.2 万人。 46 第六章 效益分析 2010 年以优质牛羊肉为主的畜牧业产值占农业总产值的 50.1%， 以优质肉羊为主的畜牧业经济占原州区农业和农村经济的半壁河山。
原州区农民人均纯收入 3288.03 元，其中近一半来自于以优质肉羊为 主的畜牧业收入。
该项目实施后，项目区比非项目区人均增收 399 元，达到 3687.03 元，增加 12.13%。
6.2.2 生态效益 该项目的实施通过对优质肉羊主导产业的培育，促进了本地农 业结构调整，促进了畜牧业的发展，尤其是优质肉羊养殖方式从几 千年的放牧式饲养，转变为舍饲圈养，生产方式发生了相当大的转 变，提高了农民的饲养技术水平增加了优质肉羊的生产效益和农民 的收入。尤其是减轻了天然草原的压力，使生态得到了有效的恢复， 改善了人类的生活环境，也改善了人们的生产环境，对实现农牧业 可持续发展提供了有力的保障。 47
项目申报书 项目名称: 国侨办暨大食品质量与安全实验室建设 (续建) 项目编码: 项目单位: 暨南大学理工学院食品科学与工程系 上级单位: 暨南大学 中央部门: 国务院侨务...
项目申报书是用来向申报国家资助项目的一种报告文本，包含可行性研究报告和商业计划书两部分，其中可研报告占80%，商业计划书占20%。可行性研究报告，简称可...
项目申报书模板.doc,Word模板,DOC格式,海量Word模板、Excel模板、PPT模板免费下载,包括办公范文、教育文化、商务计划、生活休闲、论文、简历求职、财务报表、报告...