员工出差管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司员工的出差管理工作,强化成本管理意思,合理控制差旅费开支,特制订本制度. 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于...
出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规 范出差管理。二、适用范围：本制度适用于森虎机械有限公司所有员工 三、出差审批流程及规定 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内 容，经部门经理批准（部门负责人应报告公司负责人）。部门负责人出 差，需由公司负责人或总经理批准。
2、若出差人员需要预支差旅费，填写借款单，经直接部门主管审批（1000 元以下)，超过 1000 元由总经理批准后方可办理款项预支。
3、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效 监控。
4、全部出差人员必须每天晚上 8 点前以短信的方式报告上级主管，当天的 的工作及出现的问题及解决办方案。
5、 每次换乘交通工具超过 5 小时以的必须以短信方式报告上级主管， 乘座 的交通工具的车次及发到站时间。
四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕，必须10天内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐， 不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期 限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内 （含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
2、差旅费报销单据要求单据齐全，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符， 其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总 经理)审批后方可报销。 1 五、出差乘用交通工具规定 1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定乘坐 交通工具的，超支部分必须经公司领导审核、签字后方可报销；未经审批同 意的，超支部分自理。
2、出差人员乘用交通工具的规定如下：
副总经理及以上的：选择乘用飞机、火车软卧、高铁一等座，的士； 各部门经理：
选择乘用飞机经济舱、 火车硬卧、 高铁/动车二等座、 汽车， 的士； 其他员工：选择乘坐火车软座、硬座、高铁/动车二等座、汽车；（6 小 时以内），超过 6 小时乘坐硬卧，超过 6 小时乘坐高铁/动车二等座（须向公 司主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行），如当地交通不便可以选择 的士（但必须向公司主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行）。
乘坐飞机、火车，往返机场、车站的交通费用、民航机场管理建设费和 航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
因特殊情况紧急出差、或者需到达火车不能通行的城市而必须乘坐飞 机的，须向公司主管领导进行汇报，经审批同意后方可执行。
因公出差时， 如可以购买到打折飞机票并价格低于规定标准火车票的， 在公司主管领导审批同意后方可选择购买打折飞机票。 六、 差旅费补助标准（住宿及餐费全包） 2 直辖市/省会 地级城市 类 别 城市 标准 标准 董 事 不限 长、总经理 副总经 380 元 理 总经理助理 / 部门经理 / 部 门主管 安装、调试、 业务人员 其他人员 190 元 150 元 120 元 50 元 170 元 140 元 110 元 50 元 240 元. 200 元 160 元 60 元 300 元 240 元 100 元 应商提供 住宿的， 报 销 50%，在 外住宿应 提供住宿 发票。
客户及供 标准 标准 县级城市 当天返回 备注 12 点以前出差的算一天，12 点以后的按半天计算，出差超过 2 天（含 2 天) 返回当天按半天计算。
七、节约费用共享 员工出差期间节省的车费，即实际报销金额低于标准部分，经核算实 后将 50%费用作为奖励直接报销。
1、超 6 小时以上同一车次可以乘座硬卧而实际乘座的是硬座，按差价 的 50%奖励。
2、在不影响工作的前提下，本应乘座高铁、动车的，实际乘座的是硬 座的，按动车票价减硬座票价的 50%奖励。
3、以上奖励标准以鼓励员工节约费用为目的。 3
作业指导书 出差管理办法 出差管理办法 1.0 目的 为加强出差管理,规范出差审批流程,严格控制出差费用,特制 定本规定. 2.0 范围 本办法的管理对象为全体公司员工,出差的审...
2014年1月7日... 为贯彻落实中央关于改进工作作风,密切联系群众八项规定及其实施细则,推进... 我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》.现印发给你们,从2014年1月1... 第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿...
出差管理制度第1条 总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度.2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制...