公司就要内审了，之前先学习一下别人是怎么审的，对自己的工作也是一种改进，同时与大家分享一下我的搜索收获，感谢编者。 借鉴借鉴，，，，希望有用
内 受审部门（单位） ：营销公司 领域 条款 Q5.2 以顾客为关 注焦点 安徽六国化工股份有限公司 部 审 核 检 查 R-01-001 表 NO: 审核记录 判定 审核内容 通过什么方式来了解顾客的需求和期望？ 如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实 施，从而达到顾客的满意？ Q7.1 产品实现的 策划 产品的销售流程？ 确定了哪些与产品有关的要求？ 销售价格、付款方式、交货期等 Q7.2 与顾客有关 的过程 公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异 查与顾客签订的供货合同 3 份？ 查已经达到供货期之后的合同，查交货证明？ 判断其履约能力 询问如何与顾客口头要求进行确认？有无口头 合同 询问当产品要求发生变更时如何控制？有无进 行相关的评审？记录 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 受审部门（单位） ：营销公司 领域 条款 审核内容 安徽六国化工股份有限公司 部 审 核 检 查 R-01-001 表 NO: 审核记录 判定 有无顾客投诉？如何进行处理？ 产品交付之后还应该做哪些服务工作？ 市场调查，组织用户访问，建立用户档案，建立服务网点。准备工作培训服务人员 做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。 Q7.4 采购 查外供方评定记录表 查采购计划 采购的产品如何进行验证？ Q7.5.3 标识和可 追溯性 查现场产品标识情况？ 标识是否具有可追溯性？ 不合格品评定记录以及现场标识是否一致 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 受审部门（单位） ：营销公司 领域 条款 Q7.5.5 产品防护 安徽六国化工股份有限公司 部 审 核 检 查 R-01-001 表 NO: 审核记录 判定 审核内容 产品防护采取哪些措施？ 查对标识、搬运、储存、包装和保护的相关 规定？现场查看产品防护情况？ Q8.2.1 C8.2.2 顾客满意 查顾客满意度调查表 Q8.3 不合格品 控制 抽查数份不合格产品处置记录？ 查不合格产品的标识、记录、隔离、 评审及处置的相关规定？ 审核员：审核日期：
年 月 日 共 页 第 页 内 受审部门（单位） ：营销公司 领域 条款 品如何处置？ 审核内容 安徽六国化工股份有限公司 部 审 核 检 查 R-01-001 表 NO: 审核记录 判定 对交付和开始使用后发现的不合格产 对不合格品是否采取让步处理的措施？ 查相关记录以及相关规定 E/O4.3.1 环境因素/对 危险源辨识、 风险评价 查环境因素清单以及危险源清单 有固废，运输、装卸安全隐患； E/O4.4.6 运行控制 查与环境因素以及危险源有关的运行活动 相关记录？ 查产品和服务中识别的环境因素以及危险源 相关的管理程序 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 受审部门（单位） ：
领域 条款 C5.3 质量目标 安徽六国化工股份有限公司 部 审 核 检 查 R-01-001 表 NO: 审核记录 判定 审核内容 查质量目标及其完成情况？ 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页
内审检查表(QR -822-03) 受审核部门:总经理/管理者代表 标准序号 审核要点 主要职... 7)公司有那些外包过程;如何分别对其 进行监控. 1、 在公司组织结构图中已经将部门...
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