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机关财务管理制度 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法 规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计 法》 、 《会计基础工作规范》的要求，结合本办公室实际情况特制定 本制度。一、财务管理工作制度 1、按照国家财经制度、法规要求，办公室各项财务收支活动都 应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应 严格遵守市行政单位经费规定执行。
2、认真组织会计核算，办理会计业务；及时清理债权、债务， 正确编制会计报表。
3、办公室各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必 须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须 经领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由 财务部门统一规定。
4、加强现金管理，不得“坐支” ，加强支票管理，出纳、会计 各司其职，互相制约。
5、财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措 施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益。
6、会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计 帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
二、财务开支审批制度 为节约开支，减少浪费，办公室各项开支必须经主管财务主任 审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
（一）报批制度 -1- 1、 办公室各项开支均应实行计划管理， 报委主管财务主任批准， 发票回来由财务按计划审核后， 经委主管财务主任批准后方可予以 报销。开支数额较大的，还应由主任办公会研究后批准。
2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必须凭正式发票 （税务局统一监制的）报销，非正式发票或非行政事业单位收据均 不予报销。
3、千元以上的各项开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必 须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完必须在十日内凭正式 发票履行正常报批手续。
（二）审批权限 1、职工因公外出开会、培训、必须严格按照国家机关、事业单 位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员，必须由本 人填写借款申请单，注明到何地、办何事及计划天数，核定借款金 额，返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款，应经主管 财务的主任批准。
2、符合探亲条件的职工，其探亲差旅费按规定予以报销。
3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、 专业书籍等均应由经办人或部门提出计划， 然后履行正常报批手续 予以报销。
4、机动车辆实行定点维修，维修前应由司机提出计划，经办公 室主任汇总，报分管领导和主要负责人同意。年终或每半年结帐一 次，报销时必须按正常报批程序结算，并附修理费明细表。机动车 燃料费实行一次性购买，分期领用。
三、财产物资管理制度 1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理 帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由 使用部门或管理部门提出书面申请，按审批权限报批。固定资产管 -2- 理部门应定期对固定资产进行清查、核实。
2、购进低值易耗品、材料，要做好登记入帐工作，保管和采购 签字交接，做到帐物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手 续，年终汇总对帐。
四、福利制度 医药费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医 疗医药费按统一规定执行。
五、财产清查制度 1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度，对清查结果进行汇 总，并将结果送机关办公室。
2、办公室为确保财产物资在储备、使用过程中安全无损，要进 行经常的、不定期的抽查盘点工作，并对财产物资的清查盘点工作 进行必要的监督检查，做出详细记录。
3、财产物资的清查核对要由办公室牵头，会同机关财务人员共 同对有关科室财产认真组织盘点，并做好盘点后的对帐工作。
首问责任制度 为规范办事程序，明确工作人员责任，杜绝办事拖拉、推诿 扯皮等现象，保证来国资委办事人员能得到及时、高效、优质的服 务，根据本办公室实际，制定本制度。
一、首问（接待）责任人 办公室工作人员对来本办公室办事（包括办理业务、上访、投 诉、咨询等）的人员要主动热情接待，不得互相推诿、冷淡办事人 员。主动接办人员、来办事者先找到的人员或首先接电话的人员即 为该事项的“首问(接)责任人” 。
二、首问（接）责任人的职责 -3- （一）首问（接）责任人负有主动、文明、礼貌、热情接待来 办事者的责任。
（二）首问 (接)责任人要向来办事者主动问明来意。对来电话 者，要主动告知对方单位和姓名，问清对方意图。
（三）来访来电等，都要有记录。
（四）对来访内容在自己职责范围内能答复或解决的，首问责 任人对属于自己职权范围内的事项，必须受理接办，并按照有关规 定和程序予以办理。
（五）首问责任人对不属于本部门或本人职权范围内的事项， 要解释清楚，并引领来委办事人员到有关科室部门，落实承办部门 和责任人。对电话咨询的，要告知负责答复部门的电话和联系人。
（六）首问责任人对不属于本委办理范围内的事项，要认真说 明理由，介绍或联系到其他职能部门办理。
三、责任追究 本委工作人员在考核年度内出现以下三种情况受到举报的，一 经查实，按照行政过错进行责任追究。
（一）本委工作人员不履行首问(接)责任，对来办事者不接待、 推诿扯皮或来办事人员首问遭冷遇的。
（二）首问(接)责任人引办、转办过程中，未落实好负责单位 或接办人之前就撒手不管造成投诉的。
（三）接待来办事者态度恶劣，造成不良影响的。
四、本制度从发文之日起执行。
会议制度 为了加强各项会议的组织管理，完善会议议事规则，提高会 议质量，实现各项决策的民主化、科学化、法制化，结合本办公室 -4- 实际，特制定本办法。
一、会议组织 需提交会议研究的议题，一般由科室负责人提前将议题及相 关材料报分管领导审定。
为了提高效率，议题要求做到“三不” ，即议题未经分管领导同 意的不提交会议讨论研究；议题准备不充分，没有具体内容或方案 的不提交会议讨论决定；属于各科、室或分管领导能够解决的问题 不提交会议讨论决定。
对重要问题，还应深入开展调查研究，充分征求各方面的意见，为 领导决策的提供依据。行政会议由委办公室组织落实。
在会议召开前，作好会议的准备工作及时通知参会人员;会中要 做好记录;会议结束后，应将所有会议资料及时、准确、完整地立 卷归档。
参会人员应按会议通知要求按时参加会议，因病或因事不能参 加者，应提前向会议主持人请假。
二、议事规则 会议一般由提出议题的科、室汇报情况，经各参会人员广泛发 表意见，进行充分讨论，再由领导决策。决策应严格按照民主集中 制原则进行，不搞“一言堂” 。对意见有分歧、讨论不成熟的议题， 一般应暂缓作出决定。
所有参加会议人员都应遵守会议保密制度，不得向外泄露会议 内容，对有泄密行为的，应追究责任。
三、落实反馈 所有会议议定事项，都要由承办科、室负责落实反馈。需发会 议纪要的，要在会议结束后三天内发出。需督查的事项要实行跟踪 督查。
四、有关会议事项 -5- （一）委务会议 1、参会人员 主任、副主任和各科室负责人参加，列席人员，根据需要由会 议主持人确定。
委务会议由主任主持，也可由主任委托副主任主持召开。
2、会议内容 （1）研究贯彻市委、市政府及上级国资部门的决定、指示、决 议和重要会议精神。
（2）讨论全市企业改革措施、重大国有资产处置、国资监管制 度法规执行情况。
（3）研究讨论精神文明建设和思想政治工作。
（4）听取各科室的工作汇报及目标执行情况的汇报。
（5）研究全市国有资产管理工作会议的组织筹备工作。
（6）其它需要政府讨论决定的事项。
3、会议时间 原则上每月召开一次，特殊情况由主任临时决定。
（二）主任办公会 1、参会人员 主任办公会由主任或副主任主持，委有关领导及科室、负责人 参加。
2、会议内容 （1）研究贯彻落实市委、市政府及上级国资部门的决定、指示、 决议的具体步骤和措施，并组织实施。
（2）研究处理各种临时突发事件的工作意见。
（3）根据领导分工，研究协调、安排部署分管范围内的有关具 体工作。
3、会议时间 -6- 可根据具体情况由主持人确定。
（三）班子例会 1、参会人员 主任、副主任参加，办公室主任列席。班子例会由主任主持。
主任不在时，由主持工作的副主任主持。
2、会议内容 （1）就市长办公会、政府常务会安排部署的工作提出贯彻落实 意见。
（2）通报市长、分管副市长对有关工作的安排和决定，提出贯 彻落实的具体意见。
（3）通报主任办公会议议定事项。
（4）就本办公室一周重要工作互通情况交换意见，做好协调和 衔接工作。
3、会议时间 原则上每周一次，一般每周二下午召开，主任可根据实际情况 做出调整。
（四）党委会 1、参会人员 由党委成员参加，党委书记负责召集并主持，需要其他同志列 席时，由党委书记决定。党委会必须有三分之二以上的成员参加方 可召开。
2、会议内容 （1）研究市委、市政府及上级国资部门的重大方针、政策的贯 彻实施意见。
（2）确定全年国资委工作的指导思想和基本思路。
（3）研究推进国有资产管理体制改革的具体措施。
（4）研究全委重大事项及有关问题。 -7- （5）研究机关廉政建设方面的有关事项。
（6）研究指导机关党的组织工作。
（7）研究有关人事任免和机构编制问题。
3、会议时间 原则上每季度召开一次，如有特殊情况，由党委书记临时确定。 干部职工学习制度 为了进一步提高职工的政治业务素质，促进本办公室物质文 明、 政治文明、 精神文明建设协调发展， 特制定政治业务学习制度。
一、学习内容 学习马列主义、毛泽东思想基本理论，特别是邓小平建设有中 国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方 针、政策；学习贯彻市委、市政府和上级国有资产监督管理部门的 重大方针、政策；联系科室的实际，学习国有资产监督管理的相关 法规、政策及相关业务知识。
二、学习形式 全办公室人员、 自学与集中学习相结合； 采取以个人学习为主， 领导定期授课为辅的办法进行，共分学习、讨论、座谈、交流、深 入实际参观、调研等多种形式。
三、学习时间 每周星期五下午 3:00--5:00 是政治业务学习时间，如遇特殊 情况，学习时间可自行调整。
四、学习要求 个人自学及集中学习要有笔记和心得体会，领导授课要有提纲 或书面材料， 集中学习要有专人做记录， 把学习讨论时间、 参加人、 -8- 学习讨论内容、发言情况详细记录，妥善保管，以备查阅。
五、检查与考核 组织人事部门对机关政治业务学习情况进行定期和不定期检 查。检查时既要看学习的次数，又要看学习的质量，并通报检查结 果。
政治业务学习情况的考核将作为年终目标实绩考核的一项重要 内容。 公文处理有关规定 为了做好公文处理工作，不断提高公文质量和办文效率，努 力实现本办公室公文处理工作程序化、规范化、制度化和科学化， 依据《国家机关公文处理管理办法》 ，结合本办公室工作实际，就 公文处理有关工作规定如下：
一、委办公室是机关公文处理机构，统一负责文件收发、分 办、传递、用印、立卷、归档和销毁工作。
二、机关所有收、发文必须按本办公室公文处理程序和工作 要求办理。
三、对所有主送本办公室或需呈送委领导的文件，都统一由办 公室登记，专人传递，严禁文件“体外循环” 。收文处理的一般程 序为：登记、拟办、承办（或传阅） ，催办与查办、归档（或清退、 销毁） 。除紧急情况或领导同志有特殊要求外，各科室、单位不得 将文件、 文稿直送领导本人。
对于承办的文件， 传阅时应不拖不压， 在按规定时间做出处理后，应及时退回办公室。对承办的特急件要 做到随时办理。
承办的进展情况及承办过程中出现的问题应随时反 馈有关领导，必要时要提交书面请示或报告。
四、委办公室原则上不受理越级呈报的文件，有关部门需通过 -9- 本办公室向省国有资产监督管理委员会请示问题、报告情况，须经 过委领导研究决定，并须按办文程序办理。
五、发文是一项政策性很强的工作，是办公室履行职责，行使 行政职能，表达意志和愿望的重要手段。凡属全局性、综合性的重 要文函， 由办公室起草， 政策法规科进行政策把关， 分管领导审核， 报主要领导签发；涉及业务性较强的机关发文，由相关科室起草， 分管领导审核，主要领导签发。各科室在领导签发后，必须交委办 公室负责人就文稿格式，内容等审核把关方可编号打印。
六、办公室文件的起草要统一使用委办公室印刷的发文稿纸， 必须用钢笔或碳素笔书写， 要文字书写工整、 标点准确、 条理清楚。
七、公文必须做到格式规范，要素齐全。公文主题词要按有关 部门制定的《公文主题词表》科学标注。
八、各科室要努力提高公文质量，压缩公文数量，减少不必要 的发文，以维护办公室文件的严肃性。
干部职工考勤制度 为严明纪律，更好地保证各项工作的顺利完成，根据国家有 关政策和规定，特制定以下制度：
一、考勤制度 （一）准时上下班，不得有迟到早退现象。
（二）实行日考勤制度，由办公室负责，指定专人负责考勤。
（三）对无故迟到、早退者，给予批评教育，数次发生的年终 取消公务员考核评优资格。
（四）各科室人员每日应准时到办公室报到，如有公务等特殊 情况应提前与办公室打招呼。
（五）组织人事科将不定期抽查考勤。 - 10 - （六）旷工或无正当理由逾期不归连续超过十五天或一年内累 计超过三十天的予以辞退。
二、请假制度 （七）请事假、病假一至三天的凭假条，诊断书，由分管主任 批准；超过三天的由一把手批准。履行请假手续，假条经各级领导 批准后报办公室备案，过期不上班或不续假者视为旷工。
三、休假制度 （八） 婚假为三天 （法定结婚年龄女二十周岁， 男二十二周岁） ， 晚婚者（男二十五周岁，女二十三周岁）增加十五天。婚假不包括 公休日和法定假日。
（九）丧假，职工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡时，给 假三天。职工在外地的直系亲属死亡时，根据路途远近酌情给予往 返路程假。丧假不包括公休日和法定假日。
（十）产假为三个月，晚育者（女二十四周岁生育）增加两个 月。领取《独生子女证》的按有关规定执行。产假包括公休日和法 定假日，不再顺延。过期不上班者视为旷工。
（十一）探亲假。配偶不在本市的职工每年可享受假期为 30 天，探亲假一次；未婚职工探望异地父母，每年可享受假期为 20 天的探亲假一次。
如因工作需要当年不能给予假期或职工自愿两年 探亲一次，可两年给假一次，假期为 45 天。
已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为 20 天。
探亲假路费在职工本人工资总额 30%以内的由职工自理，超出 30%的部分由单位报销。
试用期人员没有探亲假。
探亲假包括公休日和法定假日在内，不再另补。
（十二）职工休假 参加工作满五年不满十年者，每年休假一周；参加工作满十年 - 11 - 以上者，每年休假两周，休假的天数不包括公休日和法定假日。
符合休假条件的人员，原则上一年安排一次休假，个别因工作 需要或其他原因，当年不能安排休假者，经领导批准可将两年假期 合并使用。
职工休假期间，原则上在原地休息，工资、福利待遇不变，如 利用休假时间探亲或旅游者，除医药费按规定报销外，其他费用一 切自理。
按照国家规定，已享受了探亲假、婚丧假、产假的仍可享受休 假待遇。
安排休养或疗养的职工，其休养或疗养时间应计算入当年的休 假时间内。
一年内请事假累计超过二十天或病假累计超过三个月的，不再 享受当年的休假待遇，如本年内休假后再请病假、事假超过上述规 定的，下一年度不再享受休假。
脱产参加各类学校学习一年以上的职工，不再享受休假待遇， 毕业（结业）后回原单位工作的，从下一年度起享受休假待遇。
从不实行休假制度的单位调到实行休假制度的单位符合休假 条件的职工，上半年调入的可享受当年的休假待遇。下半年调入的 从下一年度起享受休假。
（十三）休假手续。休婚丧假、产假、探亲假、职工休假应持 领导批准签条，到组织人事科开具休假通知单。 - 12 -
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芜湖纵深管桩有限公司 目 第一章 录 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第一部分 公司管理制度. . . . . . ....